为规范公司合同签订、履行和付款程序, 并最大限度的避免风险,合约预算部起草以下合同管理办法和签订程序, 本办法适用于公司签署的施工类合同的管理,不适用于其他类合同的管理。
一、合同签订审核流程
1. 公司合约预算部严格按照招标文件相关条款、合同谈判记录、参照建设部印制的示范文本起草建筑安装施工合同, 参与合同谈判,组织会签,参加对合同履行的评价。
2. 合约预算部负责合同的商务条款,确认待签合同与审批调整建议的一致性。
3. 工程部负责审核工程合同的各项技术条款及设备采购与供应条
4. 财务部审核合同付款、发票纳税等相关财务有关条款。
5. 法律顾问负责分析判断合同风险、与法律相关内容的相关条款。
6. 主管领导负责合同整体审核。
7. 执行董事审定批准。
二、合约预算部负责合同的起草和组织会签
合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确,应包括:
1. 合同名称;
2. 甲乙方名称及地址,经办人联系电话;
3. 甲乙方法定代表人或其合法代理人签字、合同专用章;
4. 合同签订日期;
5. 标的(内容);
6. 数量、质量、工期;
7. 价款或酬金(工程计价方法、工程款支付方式) ;
8. 履约方式、地点、费用的承担;
9. 违约责任(甲乙方权利和义务) ;
10. 生效、失效条件;
11. 争议解决的方法;
12. 合同的份数及附件;
13. 保密条款(视合同性质需要) ;
14. 质量保修协议书;
15. 安全协议书;
16. 廉政协议书。
合约预算部按公司合同会签流程填写合同方、合同摘要并附合同文本。
三、各部门合同审核的重点如下:
1. 合约预算部审核合同文字和结构、价款及价款调整(投标文件的经济标或项目价款计算书作为合同附件) 、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款;
2. 工程部门审核合同的工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、保修、材料(设备) 的采购与供应的型号、数量、达到时间、装卸货责任、质量保证金等条款;
3. 财务部审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款;
4. 法律顾问分析判断合同风险、与法律相关的内容,包括但不限于:变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款;
5. 主管领导对合同及以上部门的意见进行整体审核;
6. 执行董事整体审批。
四、合同的签署、盖章和执行
1. 合同原则上由对方先签字盖章
合同按照规定审批顺序全部完成后,由合约预算部按照审批意见和即将最终签字、盖章的合同文本对照,有添加或需要修改的及时更正,确认无误后,按照公司印章使用管理规定办理签字盖章手续。
2. 合同存档、备案
合同签订后合同正本原件及副本原件全部由行政办公室存档,合约预算部、工程部、财务部及合同执行部门提出申请领取合同副本或复印件留存使用,合同原件严禁外借(项目报建、报批除外)。
3. 合同执行部门在合同履行过程中应注意:涉及工期、造价、质量的决定应以书面形式记录和确认,涉及双方往来函件,如以公司名义发出时应以法律规定的有效方式发送,并要求对方签收并保留发出的凭证。
4. 合同执行过程中,合约预算部应及时对合同履行情况进行监督检查,并定期对合同执行情况进行分析,做到心中有数。
5. 原则上公司不办理先施工后补合同的程序。
五、合同变更、转让及解除
1. 合同变更、转让及解除必须采用书面形式;
2. 变更合同范围和付款条件、转让合同义务、解除合同的应采用补充合同的形式;
3. 变更、转让或解除后的合同,执行部门应在一周内完成修改、存档和通知,方式和范围同合同存档、备案的相关规定。各部门应对原合同文本进行标示,以免错误的执行原合同。
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